Nota de Empenho Nº 00092/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025386727/01/2025R$ 693,31
2025025386827/01/2025R$ 795,26
2025026731525/02/2025R$ 693,31
2025026731625/02/2025R$ 795,26
2025029410925/03/2025R$ 835,26
2025029411025/03/2025R$ 958,09
2025029491425/04/2025R$ 699,78
2025029491525/04/2025R$ 802,69
2025029577926/05/2025R$ 699,78
  Total:R$ 6.972,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259210/02/20250000001R$ 693,31
20259210/02/20250000002R$ 795,26
20259210/03/20250000003R$ 693,31
20259210/03/20250000004R$ 795,26
20259210/04/20250000005R$ 835,26
20259210/04/20250000006R$ 958,09
20259209/05/20250000007R$ 699,78
20259209/05/20250000008R$ 802,69
   Total:R$ 6.272,96
Código de verificação: 258698