Nota de Empenho Nº 00037/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024, PROCESSO N? 0020/2024, CONTRATO N? 061/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0112755
02/01/2025
R$ 21.045,78
Total:
R$ 21.045,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
37
02/01/2025
0112758
R$ 252,55
2025
37
07/04/2025
0000001
R$ 20.793,23
Total:
R$ 21.045,78
Código de verificação:
581725