Nota de Empenho Nº 00106/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025035419931/01/2025R$ 7.395,26
2025039466728/02/2025R$ 7.395,26
2025040915028/03/2025R$ 7.395,26
2025042357510/04/2025R$ 5.857,68
  Total:R$ 28.043,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510631/01/20250000001R$ 7.395,26
202510628/02/20250000002R$ 7.395,26
202510628/03/20250000003R$ 7.395,26
202510610/04/20250000004R$ 5.857,68
   Total:R$ 28.043,46
Código de verificação: 649340