Nota de Empenho Nº 00107/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025035420031/01/2025R$ 1.363,68
2025039466428/02/2025R$ 1.438,37
2025040915128/03/2025R$ 1.511,59
2025042357710/04/2025R$ 3.120,16
  Total:R$ 7.433,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510731/01/20250000001R$ 1.363,68
202510728/02/20250000002R$ 1.438,37
202510728/03/20250000003R$ 1.511,59
202510710/04/20250000004R$ 3.120,16
   Total:R$ 7.433,80
Código de verificação: 641539