Nota de Empenho Nº 00119/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036732310/01/2025R$ 43.923,83
2025038138710/02/2025R$ 44.225,22
2025040937410/03/2025R$ 44.509,38
2025042395210/04/2025R$ 44.784,93
  Total:R$ 177.443,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511910/01/20250000001R$ 43.923,83
202511910/02/20250000002R$ 44.225,22
202511910/03/20250000003R$ 44.509,38
202511910/04/20250000004R$ 44.784,93
   Total:R$ 177.443,36
Código de verificação: 154342