Nota de Empenho Nº 00123/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025032812517/01/2025R$ 155,68
2025036736421/01/2025R$ 155,68
2025032819122/01/2025R$ 155,68
2025034128123/01/2025R$ 194,60
2025039536606/02/2025R$ 155,68
2025039458125/02/2025R$ 155,68
2025042304006/03/2025R$ 155,68
2025042308801/04/2025R$ 155,68
2025042308103/04/2025R$ 155,68
2025042308503/04/2025R$ 155,68
2025042520420/05/2025R$ 170,68
2025042520520/05/2025R$ 170,68
  Total:R$ 1.937,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202512317/01/20250000001R$ 155,68
202512321/01/20250000004R$ 155,68
202512322/01/20250000002R$ 155,68
202512323/01/20250000003R$ 194,60
202512306/02/20250000006R$ 155,68
202512325/02/20250000005R$ 155,68
202512306/03/20250000007R$ 155,68
202512301/04/20250000008R$ 155,68
202512303/04/20250000009R$ 155,68
202512303/04/20250000010R$ 155,68
202512320/05/20250000011R$ 170,68
202512320/05/20250000012R$ 170,68
   Total:R$ 1.937,08
Código de verificação: 595814