Nota de Empenho Nº 00139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025032823714/01/2025R$ 186,98
2025036817313/02/2025R$ 291,08
2025039486712/03/2025R$ 226,54
2025042343614/04/2025R$ 256,50
2025042490614/05/2025R$ 356,51
  Total:R$ 1.317,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513922/01/20250000001R$ 186,98
202513925/02/20250000002R$ 291,08
202513910/04/20250000003R$ 226,54
202513916/05/20250000004R$ 256,50
   Total:R$ 961,10
Código de verificação: 258897