Nota de Empenho Nº 00192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025034123127/01/2025R$ 1.050,08
2025034123227/01/2025R$ 1.204,50
2025038152825/02/2025R$ 1.230,86
2025038152925/02/2025R$ 1.411,87
2025040880124/03/2025R$ 754,98
2025040884124/03/2025R$ 866,01
2025042365325/04/2025R$ 754,98
2025042365825/04/2025R$ 866,01
2025042539526/05/2025R$ 754,98
  Total:R$ 8.894,27
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519210/02/20250000001R$ 1.204,50
202519210/02/20250000002R$ 1.050,08
202519210/03/20250000003R$ 1.230,86
202519210/03/20250000004R$ 1.411,87
202519210/04/20250000005R$ 866,01
202519210/04/20250000006R$ 754,98
202519209/05/20250000007R$ 866,01
202519209/05/20250000008R$ 754,98
   Total:R$ 8.139,29
Código de verificação: 103920