Nota de Empenho Nº 00193/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025034123027/01/2025R$ 286,50
2025038152725/02/2025R$ 286,50
2025040880024/03/2025R$ 286,50
2025042366225/04/2025R$ 286,50
2025042539426/05/2025R$ 307,43
  Total:R$ 1.453,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519310/02/20250000001R$ 286,50
202519310/03/20250000002R$ 286,50
202519310/04/20250000003R$ 286,50
202519309/05/20250000004R$ 286,50
   Total:R$ 1.146,00
Código de verificação: 249150