Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025035413817/01/2025R$ 6.000,00
2025036821517/02/2025R$ 6.000,00
2025039565017/03/2025R$ 6.000,00
2025042354117/04/2025R$ 6.000,00
2025042509518/05/2025R$ 6.000,00
2025042713417/06/2025R$ 6.000,00
2025042890421/07/2025R$ 6.000,00
2025043043318/08/2025R$ 6.000,00
  Total:R$ 48.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520312/02/20250000001R$ 6.000,00
202520310/03/20250000002R$ 6.000,00
202520310/04/20250000003R$ 6.000,00
202520312/05/20250000004R$ 6.000,00
202520310/06/20250000005R$ 6.000,00
202520310/07/20250000006R$ 6.000,00
202520313/08/20250000007R$ 6.000,00
202520310/09/20250000008R$ 6.000,00
   Total:R$ 48.000,00
Código de verificação: 589787