Nota de Empenho Nº 00207/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025034128728/01/2025R$ 8.000,00
2025039461225/02/2025R$ 8.000,00
2025040915625/03/2025R$ 8.000,00
2025040915825/03/2025R$ 8.000,00
2025042395529/04/2025R$ 8.729,58
2025042545229/05/2025R$ 8.364,79
2025043000531/07/2025R$ 8.364,79
2025043133828/08/2025R$ 8.364,79
2025043355126/09/2025R$ 8.364,79
2025043355326/09/2025R$ 8.364,79
  Total:R$ 82.553,53
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520728/01/20250341288R$ 384,00
202520725/02/20250394613R$ 384,00
202520712/03/20250000001R$ 7.616,00
202520712/03/20250000002R$ 7.616,00
202520725/03/20250409157R$ 384,00
202520725/03/20250409159R$ 384,00
202520710/04/20250000003R$ 7.616,00
202520710/04/20250000004R$ 7.616,00
202520729/04/20250423960R$ 419,02
202520712/05/20250000005R$ 8.310,56
202520729/05/20250425453R$ 401,50
202520710/06/20250000006R$ 7.963,29
202520710/07/20250000007R$ 7.963,28
202520731/07/20250430008R$ 401,51
202520728/08/20250431340R$ 401,51
202520710/09/20250000008R$ 7.963,28
202520712/09/20250000009R$ 7.963,28
202520726/09/20250433552R$ 401,51
202520726/09/20250433554R$ 401,51
   Total:R$ 74.590,25
Código de verificação: 965930