Nota de Empenho Nº 00339/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029000422/01/2025R$ 700,00
2025034255324/02/2025R$ 750,00
2025036072328/03/2025R$ 750,00
2025036196323/04/2025R$ 850,00
2025036323923/05/2025R$ 850,00
  Total:R$ 3.900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202533911/02/20250000001R$ 700,00
202533911/03/20250000002R$ 750,00
202533910/04/20250000003R$ 750,00
202533912/05/20250000004R$ 850,00
   Total:R$ 3.050,00
Código de verificação: 277067