Nota de Empenho Nº 00346/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029007227/01/2025R$ 3.640,49
2025029007327/01/2025R$ 4.175,86
2025029008027/01/2025R$ 1.685,47
2025029008227/01/2025R$ 1.933,33
2025034235326/02/2025R$ 3.869,82
2025034235426/02/2025R$ 4.438,91
2025034237326/02/2025R$ 1.690,16
2025034237426/02/2025R$ 1.938,71
2025036055624/03/2025R$ 3.584,28
2025036055724/03/2025R$ 4.111,37
2025036068124/03/2025R$ 2.037,02
2025036068224/03/2025R$ 2.336,59
2025036173525/04/2025R$ 3.557,67
  Total:R$ 38.999,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202534610/02/20250000001R$ 1.933,33
202534610/02/20250000002R$ 4.175,86
202534610/02/20250000003R$ 1.685,47
202534610/02/20250000004R$ 3.640,49
202534610/03/20250000005R$ 4.438,91
202534610/03/20250000006R$ 1.938,71
202534610/03/20250000007R$ 3.869,82
202534610/03/20250000008R$ 1.690,16
202534610/04/20250000009R$ 4.111,37
202534610/04/20250000010R$ 2.336,59
202534610/04/20250000011R$ 3.584,28
202534610/04/20250000012R$ 2.037,02
202534609/05/20250000013R$ 3.557,67
   Total:R$ 38.999,68
Código de verificação: 150441