Nota de Empenho Nº 00347/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025030718628/01/2025R$ 3.500,00
2025034253725/02/2025R$ 3.500,00
2025036071425/03/2025R$ 3.500,00
2025036071625/03/2025R$ 3.500,00
2025036197429/04/2025R$ 3.819,20
2025036326729/05/2025R$ 3.659,60
2025036468427/06/2025R$ 3.659,60
2025036643731/07/2025R$ 3.659,60
2025036827528/08/2025R$ 3.659,60
2025036993026/09/2025R$ 3.659,60
2025036993226/09/2025R$ 3.659,60
  Total:R$ 39.776,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202534728/01/20250307187R$ 168,00
202534711/02/20250000001R$ 3.332,00
202534725/02/20250342538R$ 168,00
202534712/03/20250000002R$ 3.332,00
202534725/03/20250360715R$ 168,00
202534725/03/20250360717R$ 168,00
202534710/04/20250000003R$ 3.332,00
202534710/04/20250000004R$ 3.332,00
202534729/04/20250361975R$ 183,32
202534722/05/20250000005R$ 3.635,88
202534729/05/20250363268R$ 175,67
202534710/06/20250000006R$ 3.483,93
202534727/06/20250364687R$ 175,67
202534710/07/20250000007R$ 3.483,93
202534731/07/20250366438R$ 175,66
202534728/08/20250368276R$ 175,66
202534710/09/20250000008R$ 3.483,94
202534710/09/20250000009R$ 3.483,94
202534726/09/20250369931R$ 175,66
202534726/09/20250369933R$ 175,66
   Total:R$ 32.808,92
Código de verificação: 448580