Nota de Empenho Nº 00427/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025034180623/01/2025R$ 363,80
2025034190321/02/2025R$ 457,01
2025034253326/02/2025R$ 557,92
2025036028819/03/2025R$ 508,74
  Total:R$ 1.887,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202542723/01/20250000002R$ 363,80
202542726/02/20250000003R$ 457,01
202542726/02/20250000004R$ 557,92
202542710/04/20250000005R$ 508,74
   Total:R$ 1.887,47
Código de verificação: 821936