Nota de Empenho Nº 00239/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025034126927/01/2025R$ 11.379,86
2025034127027/01/2025R$ 13.053,37
2025039452125/02/2025R$ 13.254,28
2025039452225/02/2025R$ 15.203,43
2025040889024/03/2025R$ 12.461,39
2025040889124/03/2025R$ 14.293,95
2025042370225/04/2025R$ 12.319,73
2025042370325/04/2025R$ 14.131,45
2025042542126/05/2025R$ 12.339,84
2025042704818/06/2025R$ 12.724,45
2025042925825/07/2025R$ 12.724,45
2025043067025/08/2025R$ 12.712,58
2025043269325/09/2025R$ 12.220,36
2025043431424/10/2025R$ 12.139,05
  Total:R$ 180.958,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523910/02/20250000001R$ 13.053,37
202523910/02/20250000002R$ 11.379,86
202523910/03/20250000003R$ 13.254,28
202523910/03/20250000004R$ 15.203,43
202523910/04/20250000005R$ 14.293,95
202523910/04/20250000006R$ 12.461,39
202523909/05/20250000007R$ 14.131,45
202523909/05/20250000008R$ 12.319,73
202523910/06/20250000009R$ 12.339,84
202523910/07/20250000010R$ 12.724,45
202523908/08/20250000011R$ 12.724,45
202523910/09/20250000012R$ 12.712,58
   Total:R$ 156.598,78
Código de verificação: 356563