Nota de Empenho Nº 00264/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036776410/02/2025R$ 1.680,00
2025039477410/03/2025R$ 1.680,00
2025042305410/04/2025R$ 1.680,00
2025042466809/05/2025R$ 1.680,00
2025042640710/06/2025R$ 1.680,00
2025042808310/07/2025R$ 1.680,00
2025042992008/08/2025R$ 1.680,00
2025043163309/09/2025R$ 1.680,00
2025043365710/10/2025R$ 1.680,00
  Total:R$ 15.120,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526410/02/20250000001R$ 1.680,00
202526410/03/20250000002R$ 1.680,00
202526410/04/20250000003R$ 1.680,00
202526412/05/20250000004R$ 1.680,00
202526410/06/20250000005R$ 1.680,00
202526410/07/20250000006R$ 1.680,00
202526408/08/20250000007R$ 1.680,00
202526410/09/20250000008R$ 1.680,00
202526410/10/20250000009R$ 1.680,00
   Total:R$ 15.120,00
Código de verificação: 208918