Nota de Empenho Nº 00267/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036776510/02/2025R$ 1.230,00
2025039477510/03/2025R$ 1.230,00
2025042306010/04/2025R$ 1.230,00
2025042467109/05/2025R$ 1.230,00
2025042641610/06/2025R$ 1.230,00
2025042808910/07/2025R$ 1.230,00
2025042992708/08/2025R$ 1.230,00
2025043163709/09/2025R$ 1.230,00
2025043366310/10/2025R$ 1.230,00
  Total:R$ 11.070,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526710/02/20250000001R$ 1.230,00
202526710/03/20250000002R$ 1.230,00
202526710/04/20250000003R$ 1.230,00
202526712/05/20250000004R$ 1.230,00
202526710/06/20250000005R$ 1.230,00
202526710/07/20250000006R$ 1.230,00
202526708/08/20250000007R$ 1.230,00
202526710/09/20250000008R$ 1.230,00
202526710/10/20250000009R$ 1.230,00
   Total:R$ 11.070,00
Código de verificação: 338853