Nota de Empenho Nº 00272/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036777310/02/2025R$ 950,00
2025039478310/03/2025R$ 950,00
2025042305610/04/2025R$ 950,00
2025042467609/05/2025R$ 950,00
2025042640910/06/2025R$ 950,00
2025042808510/07/2025R$ 950,00
2025042992308/08/2025R$ 950,00
2025043165209/09/2025R$ 950,00
2025043365910/10/2025R$ 950,00
  Total:R$ 8.550,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527210/02/20250000001R$ 950,00
202527210/03/20250000002R$ 950,00
202527210/04/20250000003R$ 950,00
202527212/05/20250000004R$ 950,00
202527210/06/20250000005R$ 950,00
202527210/07/20250000006R$ 950,00
202527208/08/20250000007R$ 950,00
202527210/09/20250000008R$ 950,00
202527210/10/20250000009R$ 950,00
   Total:R$ 8.550,00
Código de verificação: 870806