Nota de Empenho Nº 00277/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA UM DEP?SITO, SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS N? 170, CONTRATO N? 791432014, DURANTE O ANO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0394861
12/03/2025
R$ 74,07
2025
0424924
12/05/2025
R$ 111,85
Total:
R$ 185,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
277
10/04/2025
0000001
R$ 74,07
Total:
R$ 74,07
Código de verificação:
487454