Nota de Empenho Nº 00280/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036717931/01/2025R$ 552,20
2025039467828/02/2025R$ 552,20
2025042310601/04/2025R$ 552,20
2025042386730/04/2025R$ 552,20
2025042556430/05/2025R$ 552,20
2025042755201/07/2025R$ 552,20
2025042943701/08/2025R$ 552,20
2025043152001/09/2025R$ 552,20
2025043284101/10/2025R$ 552,20
  Total:R$ 4.969,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528031/01/20250000001R$ 552,20
202528028/02/20250000002R$ 552,20
202528001/04/20250000003R$ 552,20
202528030/04/20250000004R$ 552,20
202528030/05/20250000005R$ 552,20
202528001/07/20250000006R$ 552,20
202528001/08/20250000007R$ 552,20
202528001/09/20250000008R$ 552,20
202528001/10/20250000009R$ 552,20
   Total:R$ 4.969,80
Código de verificação: 564847