Nota de Empenho Nº 00285/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036736024/01/2025R$ 1.640,00
2025036755824/01/2025R$ 1.280,00
2025039536110/02/2025R$ 1.640,00
2025039522218/02/2025R$ 1.280,00
2025040942910/03/2025R$ 1.640,00
2025040962318/03/2025R$ 1.280,00
2025042444310/04/2025R$ 1.640,00
2025042452415/04/2025R$ 1.280,00
2025042627712/05/2025R$ 1.640,00
2025042633313/05/2025R$ 1.280,00
2025042764410/06/2025R$ 1.640,00
2025042956710/07/2025R$ 3.080,00
2025042967821/07/2025R$ 1.245,29
2025043143805/08/2025R$ 3.036,00
2025043132611/08/2025R$ 3.080,00
2025043301110/09/2025R$ 3.080,00
  Total:R$ 29.761,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202528524/01/20250000001R$ 1.640,00
202528524/01/20250000002R$ 1.280,00
202528510/02/20250000004R$ 1.640,00
202528518/02/20250000003R$ 1.280,00
202528510/03/20250000005R$ 1.640,00
202528518/03/20250000006R$ 1.280,00
202528510/04/20250000007R$ 1.640,00
202528515/04/20250000008R$ 1.280,00
202528512/05/20250000009R$ 1.640,00
202528513/05/20250000010R$ 1.280,00
202528510/06/20250000011R$ 1.640,00
202528510/07/20250000013R$ 3.080,00
202528521/07/20250000014R$ 1.245,29
202528505/08/20250000016R$ 3.036,00
202528511/08/20250000015R$ 3.080,00
202528510/09/20250000017R$ 3.080,00
   Total:R$ 29.761,29
Código de verificação: 617722