Nota de Empenho Nº 00105/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025012792510/02/2025R$ 2.100,00
2025013796710/03/2025R$ 2.100,00
2025014332810/04/2025R$ 2.100,00
2025014365709/05/2025R$ 2.100,00
2025014399910/06/2025R$ 2.100,00
2025014434310/07/2025R$ 2.100,00
2025014473808/08/2025R$ 2.100,00
2025014511309/09/2025R$ 2.100,00
2025014544110/10/2025R$ 2.100,00
  Total:R$ 18.900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510511/02/20250000001R$ 2.100,00
202510510/03/20250000002R$ 2.100,00
202510510/04/20250000003R$ 2.100,00
202510512/05/20250000004R$ 2.100,00
202510510/06/20250000005R$ 2.100,00
202510510/07/20250000007R$ 2.100,00
202510511/08/20250000008R$ 2.100,00
202510510/09/20250000009R$ 2.100,00
202510510/10/20250000012R$ 2.100,00
   Total:R$ 18.900,00
Código de verificação: 110604