Nota de Empenho Nº 00179/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025405810/02/2025R$ 1.800,00
2025026751110/03/2025R$ 1.800,00
2025029451810/04/2025R$ 1.800,00
2025029520909/05/2025R$ 1.800,00
  Total:R$ 7.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517911/02/20250000001R$ 1.800,00
202517910/03/20250000002R$ 1.800,00
202517910/04/20250000003R$ 1.800,00
202517912/05/20250000004R$ 1.800,00
   Total:R$ 7.200,00
Código de verificação: 962328