Nota de Empenho Nº 00192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029347610/03/2025R$ 49.205,64
2025029445102/04/2025R$ 110.463,78
2025029519305/05/2025R$ 36.771,75
  Total:R$ 196.441,17
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519210/03/20250293477R$ 22.311,02
202519211/03/20250000001R$ 26.894,62
202519202/04/20250294452R$ 23.571,95
202519210/04/20250000002R$ 86.891,83
202519205/05/20250295194R$ 26.518,44
202519209/05/20250000003R$ 10.253,31
   Total:R$ 196.441,17
Código de verificação: 793531