Nota de Empenho Nº 00212/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025452425/02/2025R$ 2.453,22
2025029409525/03/2025R$ 3.666,11
2025029490025/04/2025R$ 3.842,79
2025029568926/05/2025R$ 4.470,00
2025029648618/06/2025R$ 4.461,17
2025029767425/07/2025R$ 4.169,65
2025029861925/08/2025R$ 3.772,12
  Total:R$ 26.835,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521210/03/20250000001R$ 2.453,22
202521225/03/20250294096R$ 260,00
202521210/04/20250000002R$ 3.406,11
202521225/04/20250294901R$ 520,00
202521209/05/20250000003R$ 3.322,79
202521226/05/20250295690R$ 390,00
202521218/06/20250296487R$ 520,00
202521220/06/20250000004R$ 4.080,00
202521210/07/20250000005R$ 3.941,17
202521225/07/20250297683R$ 455,00
202521208/08/20250000006R$ 3.714,65
202521225/08/20250298620R$ 455,00
202521210/09/20250000007R$ 3.317,12
   Total:R$ 26.835,06
Código de verificação: 835914