Nota de Empenho Nº 00363/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFT DO SISTEMA INTEGRADO DE GEST?O TRIBUT?RIA COM EMISS?O DE NOTA FISCAL ELETR?NICA E FISCALIZA??O DO IMPOSTO SOBRE O SERVI?O DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE. CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS 003/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0394593	27/02/2025	R$ 2.455,00
2025	0409278	31/03/2025	R$ 2.455,00
2025	0423776	30/04/2025	R$ 2.455,00
2025	0425511	30/05/2025	R$ 2.455,00
2025	0427514	30/06/2025	R$ 2.455,00
2025	0429432	31/07/2025	R$ 2.455,00
2025	0430949	29/08/2025	R$ 2.455,00
2025	0432756	30/09/2025	R$ 2.455,00
2025	0434736	31/10/2025	R$ 2.455,00
		Total:	R$ 22.095,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	363	10/03/2025	0000001	R$ 2.455,00
2025	363	10/04/2025	0000002	R$ 2.455,00
2025	363	12/05/2025	0000003	R$ 2.455,00
2025	363	30/05/2025	0425512	R$ 117,84
2025	363	10/06/2025	0000004	R$ 2.337,16
2025	363	10/07/2025	0000005	R$ 2.455,00
2025	363	08/08/2025	0000006	R$ 2.455,00
2025	363	29/08/2025	0430986	R$ 117,84
2025	363	10/09/2025	0000007	R$ 2.337,16
2025	363	30/09/2025	0432757	R$ 117,84
2025	363	10/10/2025	0000008	R$ 2.337,16
2025	363	31/10/2025	0434737	R$ 117,84
			Total:	R$ 19.757,84

Código de verificação: 655682