Nota de Empenho Nº 00622/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025035991810/03/2025R$ 50.228,59
2025036140911/04/2025R$ 50.376,35
  Total:R$ 100.604,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202562210/03/20250359919R$ 602,74
202562213/03/20250000001R$ 49.625,85
202562211/04/20250361410R$ 604,52
202562215/04/20250000002R$ 49.771,83
   Total:R$ 100.604,94
Código de verificação: 237931