Nota de Empenho Nº 00474/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040885624/03/2025R$ 415,12
2025040885724/03/2025R$ 404,74
2025042366725/04/2025R$ 415,12
2025042366825/04/2025R$ 404,74
2025042540026/05/2025R$ 415,12
2025042698918/06/2025R$ 446,29
2025042922125/07/2025R$ 446,29
2025043064525/08/2025R$ 446,29
2025043267125/09/2025R$ 446,29
2025043425524/10/2025R$ 446,29
  Total:R$ 4.286,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202547410/04/20250000001R$ 404,74
202547410/04/20250000002R$ 415,12
202547409/05/20250000003R$ 415,12
202547409/05/20250000004R$ 404,74
202547410/06/20250000005R$ 415,12
202547410/07/20250000006R$ 446,29
202547408/08/20250000007R$ 446,29
202547410/09/20250000008R$ 446,29
   Total:R$ 3.393,71
Código de verificação: 800649