Nota de Empenho Nº 00028/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000136631/03/2025R$ 25,39
2025000142130/04/2025R$ 25,39
2025000148530/05/2025R$ 12,69
2025000160510/07/2025R$ 12,71
2025000164529/08/2025R$ 12,71
2025000169810/09/2025R$ 13,10
  Total:R$ 101,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252831/03/20250000001R$ 25,39
20252830/04/20250000002R$ 25,39
20252830/05/20250000003R$ 12,69
20252810/07/20250000005R$ 12,71
20252829/08/20250000006R$ 12,71
20252810/09/20250000007R$ 13,10
   Total:R$ 101,99
Código de verificação: 917000