Nota de Empenho Nº 00464/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0294462
04/04/2025
R$ 1.044,00
Total:
R$ 1.044,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
464
04/04/2025
0294463
R$ 167,04
2025
464
10/04/2025
0000001
R$ 876,96
Total:
R$ 1.044,00
Código de verificação:
893402