Nota de Empenho Nº 00709/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0360919
24/03/2025
R$ 6.150,00
Total:
R$ 6.150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
709
24/03/2025
0360920
R$ 73,80
2025
709
10/04/2025
0000001
R$ 6.076,20
Total:
R$ 6.150,00
Código de verificação:
272513