Nota de Empenho Nº 00710/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULO PLACA SOE7F41, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0360922
24/03/2025
R$ 156,19
Total:
R$ 156,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
710
01/04/2025
0000001
R$ 156,19
Total:
R$ 156,19
Código de verificação:
836977