Nota de Empenho Nº 00740/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0361219
01/04/2025
R$ 2.415,00
Total:
R$ 2.415,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
740
01/04/2025
0361220
R$ 28,98
2025
740
10/04/2025
0000001
R$ 2.386,02
Total:
R$ 2.415,00
Código de verificação:
346846