Nota de Empenho Nº 00482/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029533201/04/2025R$ 7.959,47
2025029533401/04/2025R$ 7.959,47
  Total:R$ 15.918,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202548201/04/20250295333R$ 1.765,64
202548201/04/20250295335R$ 1.765,64
202548216/05/20250000001R$ 6.193,83
202548216/05/20250000002R$ 6.193,83
   Total:R$ 15.918,94
Código de verificação: 948957