Nota de Empenho Nº 00502/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 092/2023, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0294535	01/04/2025	R$ 17.412,70
2025	0294537	01/04/2025	R$ 16.961,79
		Total:	R$ 34.374,49

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	502	11/04/2025	0000001	R$ 17.412,70
2025	502	11/04/2025	0000002	R$ 16.961,79
			Total:	R$ 34.374,49

Código de verificação: 622502