Nota de Empenho Nº 00169/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025014334108/04/2025R$ 800,00
2025014374206/05/2025R$ 800,00
2025014412710/06/2025R$ 800,00
2025014437409/07/2025R$ 800,00
2025014478806/08/2025R$ 800,00
2025014516409/09/2025R$ 800,00
2025014543409/10/2025R$ 800,00
  Total:R$ 5.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516908/04/20250143387R$ 88,00
202516910/04/20250000001R$ 712,00
202516906/05/20250143743R$ 88,00
202516912/05/20250000002R$ 712,00
202516910/06/20250000003R$ 712,00
202516910/06/20250144128R$ 88,00
202516909/07/20250144375R$ 88,00
202516910/07/20250000004R$ 712,00
202516906/08/20250144789R$ 88,00
202516911/08/20250000005R$ 712,00
202516909/09/20250145165R$ 88,00
202516910/09/20250000006R$ 712,00
202516909/10/20250145435R$ 88,00
202516910/10/20250000007R$ 712,00
   Total:R$ 5.600,00
Código de verificação: 408419