Nota de Empenho Nº 00172/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DAE DE VISTORIA DE SEGURAN?A CONTRA INC?NDIO DO PR?DIO COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143350
08/04/2025
R$ 193,49
Total:
R$ 193,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
172
08/04/2025
0000001
R$ 193,49
Total:
R$ 193,49
Código de verificação:
160687