Nota de Empenho Nº 00584/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PAIN?IS DE LED, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0423079
08/04/2025
R$ 454,80
Total:
R$ 454,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
584
08/04/2025
0000001
R$ 449,34
2025
584
08/04/2025
0423080
R$ 5,46
Total:
R$ 454,80
Código de verificação:
231321