Nota de Empenho Nº 00767/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036148515/04/2025R$ 30.394,20
2025036148715/04/2025R$ 27.039,60
2025036148915/04/2025R$ 24.896,00
2025036267615/05/2025R$ 498,00
2025036267815/05/2025R$ 767,20
2025036268015/05/2025R$ 517,70
2025036268215/05/2025R$ 360,00
2025036268419/05/2025R$ 4.510,00
2025036867605/09/2025R$ 46,00
2025036867805/09/2025R$ 6.823,50
2025036868005/09/2025R$ 58,00
2025036868205/09/2025R$ 57,60
2025036867410/09/2025R$ 1.618,30
  Total:R$ 97.586,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576715/04/20250361486R$ 364,73
202576715/04/20250361488R$ 324,48
202576715/04/20250361490R$ 298,75
202576716/04/20250000001R$ 24.597,25
202576716/04/20250000002R$ 26.715,12
202576716/04/20250000003R$ 30.029,47
202576715/05/20250362677R$ 5,98
202576715/05/20250362679R$ 9,21
202576715/05/20250362681R$ 6,21
202576715/05/20250362683R$ 4,32
202576719/05/20250362685R$ 54,12
202576715/07/20250000004R$ 4.455,88
202576715/07/20250000005R$ 511,49
202576715/07/20250000006R$ 492,02
202576715/07/20250000007R$ 757,99
202576715/07/20250000008R$ 355,68
202576705/09/20250368677R$ 0,55
202576705/09/20250368679R$ 81,88
202576705/09/20250368681R$ 0,70
202576705/09/20250368683R$ 0,69
202576710/09/20250368675R$ 19,42
202576717/09/20250000009R$ 45,45
202576717/09/20250000010R$ 6.741,62
202576717/09/20250000011R$ 57,30
202576717/09/20250000012R$ 56,91
202576717/09/20250000013R$ 1.598,88
   Total:R$ 97.586,10
Código de verificação: 925667