Nota de Empenho Nº 00769/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036152915/04/2025R$ 23.271,60
2025036153115/04/2025R$ 24.348,32
2025036153315/04/2025R$ 11.894,50
2025036152516/04/2025R$ 1.235,70
2025036152716/04/2025R$ 116,00
2025036264906/05/2025R$ 276,00
2025036265206/05/2025R$ 3.749,50
2025036265609/05/2025R$ 656,00
2025036265909/05/2025R$ 830,00
2025036266109/05/2025R$ 759,68
2025036324319/05/2025R$ 190,00
2025036324127/05/2025R$ 975,00
  Total:R$ 68.302,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576915/04/20250361530R$ 279,26
202576915/04/20250361532R$ 292,18
202576915/04/20250361534R$ 142,73
202576916/04/20250361526R$ 14,83
202576916/04/20250361528R$ 1,39
202576906/05/20250362650R$ 3,31
202576906/05/20250362654R$ 44,99
202576909/05/20250362658R$ 7,87
202576909/05/20250362660R$ 9,96
202576909/05/20250362662R$ 9,12
202576912/05/20250000001R$ 11.751,77
202576912/05/20250000002R$ 22.992,34
202576912/05/20250000003R$ 24.056,14
202576919/05/20250363244R$ 2,28
202576927/05/20250363242R$ 11,70
   Total:R$ 59.619,87
Código de verificação: 241568