Nota de Empenho Nº 00794/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036183325/04/2025R$ 8.736,33
2025036319726/05/2025R$ 8.374,83
2025036418118/06/2025R$ 8.374,83
2025036590125/07/2025R$ 7.929,68
2025036722522/08/2025R$ 7.929,68
2025036937024/09/2025R$ 7.929,68
  Total:R$ 49.275,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202579409/05/20250000001R$ 8.736,33
202579410/06/20250000002R$ 8.374,83
202579410/07/20250000003R$ 8.374,83
202579408/08/20250000004R$ 7.929,68
202579410/09/20250000005R$ 7.929,68
202579410/10/20250000006R$ 7.929,68
   Total:R$ 49.275,03
Código de verificação: 224364