Nota de Empenho Nº 00038/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003108629/01/2025R$ 3.962,70
2025003144626/02/2025R$ 3.962,70
2025003392527/03/2025R$ 3.962,70
2025003640625/04/2025R$ 3.962,70
2025003683527/05/2025R$ 3.962,70
  Total:R$ 19.813,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253820/02/20250000001R$ 3.962,70
20253817/03/20250000002R$ 3.962,70
20253815/04/20250000003R$ 3.962,70
20253814/05/20250000004R$ 3.962,70
   Total:R$ 15.850,80
Código de verificação: 895878