Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005304121/01/2025R$ 51.011,99
2025005905118/02/2025R$ 51.011,99
2025006225221/03/2025R$ 51.011,99
2025006285702/04/2025R$ 962,67
2025006286216/04/2025R$ 52.159,11
2025006335516/05/2025R$ 52.159,11
2025006379117/06/2025R$ 52.159,11
2025006406302/07/2025R$ 26.079,62
2025006420923/07/2025R$ 52.159,11
2025006454120/08/2025R$ 52.159,11
  Total:R$ 440.873,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025221/01/20250053043R$ 7.592,53
2025223/01/20250000001R$ 43.419,46
2025218/02/20250059052R$ 7.620,81
2025220/02/20250000002R$ 43.391,18
2025221/03/20250062253R$ 7.620,81
2025224/03/20250000003R$ 43.391,18
2025202/04/20250000004R$ 962,67
2025216/04/20250062863R$ 7.790,69
2025217/04/20250000005R$ 44.368,42
2025216/05/20250063356R$ 7.812,43
2025221/05/20250000006R$ 44.346,68
2025217/06/20250063792R$ 7.809,55
2025218/06/20250000007R$ 44.349,56
2025203/07/20250000008R$ 26.079,62
2025223/07/20250064210R$ 7.820,02
2025224/07/20250000009R$ 44.339,09
2025220/08/20250064542R$ 7.837,42
2025222/08/20250000010R$ 44.321,69
   Total:R$ 440.873,81
Código de verificação: 580258