Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005304421/01/2025R$ 19.365,53
2025005905318/02/2025R$ 29.919,40
2025006225421/03/2025R$ 24.642,46
2025006286516/04/2025R$ 24.642,46
2025006335716/05/2025R$ 24.964,09
2025006379317/06/2025R$ 24.964,09
2025006406402/07/2025R$ 12.482,05
2025006421123/07/2025R$ 24.964,09
2025006454320/08/2025R$ 24.964,09
  Total:R$ 210.908,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025321/01/20250053045R$ 3.428,91
2025323/01/20250000001R$ 15.936,62
2025318/02/20250059054R$ 7.402,44
2025320/02/20250000002R$ 22.516,96
2025321/03/20250062255R$ 5.415,67
2025324/03/20250000003R$ 19.226,79
2025316/04/20250062866R$ 5.415,67
2025317/04/20250000004R$ 19.226,79
2025316/05/20250063358R$ 5.402,94
2025321/05/20250000005R$ 19.561,15
2025317/06/20250063794R$ 5.402,94
2025318/06/20250000006R$ 19.561,15
2025303/07/20250000007R$ 12.482,05
2025323/07/20250064212R$ 5.402,94
2025324/07/20250000008R$ 19.561,15
2025320/08/20250064544R$ 5.402,94
2025322/08/20250000009R$ 19.561,15
   Total:R$ 210.908,26
Código de verificação: 248016