Nota de Empenho Nº 00004/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005304621/01/2025R$ 3.605.450,11
2025005905518/02/2025R$ 3.608.534,64
2025006225621/03/2025R$ 3.628.124,71
2025006247628/03/2025R$ 584.025,91
2025006285602/04/2025R$ 810,94
2025006287616/04/2025R$ 3.918.826,89
2025006335916/05/2025R$ 3.932.488,77
2025006379517/06/2025R$ 3.941.448,11
2025006406502/07/2025R$ 1.951.056,95
2025006421323/07/2025R$ 3.950.388,18
2025006454520/08/2025R$ 3.957.117,41
  Total:R$ 33.078.272,62
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025421/01/20250053047R$ 1.303.335,60
2025423/01/20250000001R$ 2.302.114,51
2025418/02/20250059056R$ 1.306.793,37
2025420/02/20250000002R$ 2.301.741,27
2025421/03/20250062257R$ 1.317.961,91
2025424/03/20250000003R$ 2.310.162,80
2025428/03/20250062477R$ 143.651,89
2025431/03/20250000004R$ 440.374,02
2025402/04/20250000005R$ 810,94
2025416/04/20250062877R$ 1.393.815,13
2025417/04/20250000006R$ 2.525.011,76
2025416/05/20250063360R$ 1.417.431,98
2025421/05/20250000007R$ 2.515.056,79
2025417/06/20250063796R$ 1.424.707,70
2025418/06/20250000008R$ 2.516.740,41
2025403/07/20250000009R$ 1.951.056,95
2025423/07/20250000010R$ 2.524.573,71
2025423/07/20250064214R$ 1.425.814,47
2025420/08/20250064546R$ 1.434.471,44
2025421/08/20250000011R$ 2.522.645,97
   Total:R$ 33.078.272,62
Código de verificação: 803209