Nota de Empenho Nº 00008/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005305721/01/2025R$ 59.358,71
2025005906218/02/2025R$ 65.612,37
2025006226321/03/2025R$ 69.465,57
2025006287016/04/2025R$ 69.502,55
2025006336616/05/2025R$ 73.067,55
2025006380217/06/2025R$ 73.028,55
2025006406902/07/2025R$ 35.765,53
2025006422023/07/2025R$ 71.357,55
2025006455220/08/2025R$ 72.774,21
  Total:R$ 589.932,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025821/01/20250053058R$ 9.764,21
2025823/01/20250000001R$ 49.594,50
2025818/02/20250059063R$ 10.097,46
2025820/02/20250000002R$ 55.514,91
2025821/03/20250062264R$ 10.289,54
2025824/03/20250000003R$ 59.176,03
2025816/04/20250062871R$ 10.349,01
2025817/04/20250000004R$ 59.153,54
2025816/05/20250063367R$ 10.787,01
2025821/05/20250000005R$ 62.280,54
2025817/06/20250063803R$ 10.858,53
2025818/06/20250000006R$ 62.170,02
2025803/07/20250000007R$ 35.765,53
2025823/07/20250064221R$ 10.767,54
2025824/07/20250000008R$ 60.590,01
2025820/08/20250064553R$ 10.767,54
2025822/08/20250000009R$ 62.006,67
   Total:R$ 589.932,59
Código de verificação: 417688