Nota de Empenho Nº 00701/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025153895105/05/2025R$ 323,25
2025154293803/06/2025R$ 323,25
2025154679203/07/2025R$ 323,25
  Total:R$ 969,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202570112/05/20250000001R$ 323,25
202570104/06/20250000002R$ 323,25
202570107/07/20250000003R$ 323,25
   Total:R$ 969,75
Código de verificação: 710811