Nota de Empenho Nº 00737/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025153668714/04/2025R$ 5,15
2025153669016/04/2025R$ 134,01
2025153965712/05/2025R$ 132,15
2025154044815/05/2025R$ 129,91
2025154386010/06/2025R$ 73,88
2025154394711/06/2025R$ 170,24
2025154777709/07/2025R$ 70,30
2025154778809/07/2025R$ 78,65
2025155191912/08/2025R$ 66,10
2025155677910/09/2025R$ 63,26
2025155809622/09/2025R$ 78,39
2025156121013/10/2025R$ 75,79
2025156135214/10/2025R$ 89,52
  Total:R$ 1.167,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573714/04/20250000001R$ 5,15
202573716/04/20251536691R$ 1,62
202573728/04/20250000002R$ 132,39
202573712/05/20251539667R$ 1,61
202573716/05/20250000003R$ 129,91
202573726/05/20250000004R$ 130,54
202573711/06/20251543948R$ 2,06
202573716/06/20250000005R$ 73,88
202573725/06/20250000006R$ 168,18
202573712/08/20251551920R$ 0,86
202573722/08/20250000009R$ 65,24
202573710/09/20251556780R$ 0,79
202573722/09/20250000010R$ 78,39
202573722/09/20250000011R$ 62,47
202573714/10/20251561355R$ 1,10
   Total:R$ 854,19
Código de verificação: 535443