Nota de Empenho Nº 00767/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025153723523/04/2025R$ 190.651,98
2025154046815/05/2025R$ 67.517,16
  Total:R$ 258.169,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202576723/04/20251537253R$ 7.303,91
202576730/04/20250000001R$ 183.348,07
202576715/05/20251540469R$ 1.890,49
202576728/05/20250000002R$ 65.626,67
   Total:R$ 258.169,14
Código de verificação: 611278